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為有效應(yīng)對當(dāng)前嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢，企業(yè)管理部聯(lián)合園區(qū)相關(guān)單位，嚴(yán)把計劃申報關(guān)、嚴(yán)格計劃審批關(guān)、嚴(yán)控非生產(chǎn)性計劃關(guān)，從“摳”和“省”中踐行節(jié)支降本增效理念。

近年來，園區(qū)以年度預(yù)算計劃目標(biāo)為導(dǎo)向，通過不斷健全計劃管控體系，全面提升計劃專業(yè)精益化管理水平。在規(guī)范制度體系方面，創(chuàng)新性地建立“園區(qū)所有專項計劃納入月度計劃”管理體系，確保園區(qū)各項工作按計劃逐步推進。在完善計劃項目模塊方面，完善月度計劃管控內(nèi)容，增加費用支出計劃、科技項目計劃等專項模塊，嚴(yán)格執(zhí)行“無計劃，不支出”的原則，提高全方位管控效果。在計劃單位價格管理上，特別是在大宗化工原材料計劃價格管理方面，要求采供中心和計劃申報使用單位，及時了解掌握市場信息、加強溝通，及時修正物資價格偏差，使計劃價格符合市場實際情況，提高計劃的精準(zhǔn)性。在檢修費用的管控方面，堅持以生產(chǎn)裝置為核算單元，嚴(yán)格管控零星工程、外委維修、防腐保溫、機加工、備品備件計劃，將計劃的使用進度作為管控舉措，確保累積計劃不超預(yù)算。在非生產(chǎn)性支出計劃方面，加強流程管控，在OA上編制非生產(chǎn)性支出費用計劃表單，管理實現(xiàn)精細(xì)化、表單化，從源頭把控了非生產(chǎn)性計劃的支出。

為提高計劃的管理專業(yè)性，更好地發(fā)揮專業(yè)管理部門技術(shù)優(yōu)勢、信息優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，通過不斷梳理各類專業(yè)計劃實施使用過程中存在的問題，推行了專業(yè)計劃歸口部室管控措施。在安全費用計劃方面，實施安環(huán)部專業(yè)管控，每月各生產(chǎn)單位將安全費用計劃報送至安環(huán)部，統(tǒng)一匯總審批并及時跟進安全費用累積使用情況后，再報園區(qū)在月度計劃中下達(dá)。在生產(chǎn)專業(yè)計劃管理方面，各專業(yè)部室對化工材料、科技項目、大額設(shè)備更新、遞延資產(chǎn)計劃實施專業(yè)管控，經(jīng)生產(chǎn)單位年度申報、園區(qū)組織科學(xué)論證，以年度計劃形式下達(dá)，專業(yè)年度計劃提高了各生產(chǎn)單位深究裝置技術(shù)、謀劃全年生產(chǎn)的深層次管理能力。

在規(guī)范計劃管理流程的同時，為更好地服務(wù)好經(jīng)營和生產(chǎn)，園區(qū)采用多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，提高月度計劃精準(zhǔn)使用質(zhì)量。每月企管部牽頭，安環(huán)部、機動部、技術(shù)部、采供中心、調(diào)度中心等部門，對月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、大額設(shè)備更新計劃、遞延資產(chǎn)計劃、科技項目計劃進行聯(lián)合審核與會商，對異常內(nèi)容及時與相關(guān)單位進行溝通、確認(rèn)，確保嚴(yán)格按照年度計劃執(zhí)行，必要的計劃外項目按制度流程進行申報、審批實施增補。多部門聯(lián)動會商計劃，一方面保證了園區(qū)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，另一方面最大限度地降低了費用計劃申報，從計劃源頭上為園區(qū)降本增效工作把緊了關(guān)口。今年1-9月份，各部門聯(lián)合核銷計劃累計約241萬元。

下一步，園區(qū)將持續(xù)加強月度計劃管理工作，持續(xù)完善計劃申報、審批流程，強化年度計劃、預(yù)算統(tǒng)籌謀劃能力，通過計劃管理促進各專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理能力的進一步提升，不斷夯實經(jīng)營管理工作基礎(chǔ)，進一步助力降本增效走深走實。