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為有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，企業(yè)管理部聯(lián)合園區(qū)相關(guān)單位，嚴(yán)把計(jì)劃申報(bào)關(guān)、嚴(yán)格計(jì)劃審批關(guān)、嚴(yán)控非生產(chǎn)性計(jì)劃關(guān)，從“摳”和“省”中踐行節(jié)支降本增效理念。

近年來(lái)，園區(qū)以年度預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)為導(dǎo)向，通過(guò)不斷健全計(jì)劃管控體系，全面提升計(jì)劃專業(yè)精益化管理水平。在規(guī)范制度體系方面，創(chuàng)新性地建立“園區(qū)所有專項(xiàng)計(jì)劃納入月度計(jì)劃”管理體系，確保園區(qū)各項(xiàng)工作按計(jì)劃逐步推進(jìn)。在完善計(jì)劃項(xiàng)目模塊方面，完善月度計(jì)劃管控內(nèi)容，增加費(fèi)用支出計(jì)劃、科技項(xiàng)目計(jì)劃等專項(xiàng)模塊，嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)計(jì)劃，不支出”的原則，提高全方位管控效果。在計(jì)劃單位價(jià)格管理上，特別是在大宗化工原材料計(jì)劃價(jià)格管理方面，要求采供中心和計(jì)劃申報(bào)使用單位，及時(shí)了解掌握市場(chǎng)信息、加強(qiáng)溝通，及時(shí)修正物資價(jià)格偏差，使計(jì)劃價(jià)格符合市場(chǎng)實(shí)際情況，提高計(jì)劃的精準(zhǔn)性。在檢修費(fèi)用的管控方面，堅(jiān)持以生產(chǎn)裝置為核算單元，嚴(yán)格管控零星工程、外委維修、防腐保溫、機(jī)加工、備品備件計(jì)劃，將計(jì)劃的使用進(jìn)度作為管控舉措，確保累積計(jì)劃不超預(yù)算。在非生產(chǎn)性支出計(jì)劃方面，加強(qiáng)流程管控，在OA上編制非生產(chǎn)性支出費(fèi)用計(jì)劃表單，管理實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、表單化，從源頭把控了非生產(chǎn)性計(jì)劃的支出。

為提高計(jì)劃的管理專業(yè)性，更好地發(fā)揮專業(yè)管理部門(mén)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)，通過(guò)不斷梳理各類專業(yè)計(jì)劃實(shí)施使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，推行了專業(yè)計(jì)劃歸口部室管控措施。在安全費(fèi)用計(jì)劃方面，實(shí)施安環(huán)部專業(yè)管控，每月各生產(chǎn)單位將安全費(fèi)用計(jì)劃報(bào)送至安環(huán)部，統(tǒng)一匯總審批并及時(shí)跟進(jìn)安全費(fèi)用累積使用情況后，再報(bào)園區(qū)在月度計(jì)劃中下達(dá)。在生產(chǎn)專業(yè)計(jì)劃管理方面，各專業(yè)部室對(duì)化工材料、科技項(xiàng)目、大額設(shè)備更新、遞延資產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施專業(yè)管控，經(jīng)生產(chǎn)單位年度申報(bào)、園區(qū)組織科學(xué)論證，以年度計(jì)劃形式下達(dá)，專業(yè)年度計(jì)劃提高了各生產(chǎn)單位深究裝置技術(shù)、謀劃全年生產(chǎn)的深層次管理能力。

在規(guī)范計(jì)劃管理流程的同時(shí)，為更好地服務(wù)好經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)，園區(qū)采用多部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，提高月度計(jì)劃精準(zhǔn)使用質(zhì)量。每月企管部牽頭，安環(huán)部、機(jī)動(dòng)部、技術(shù)部、采供中心、調(diào)度中心等部門(mén)，對(duì)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、大額設(shè)備更新計(jì)劃、遞延資產(chǎn)計(jì)劃、科技項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行聯(lián)合審核與會(huì)商，對(duì)異常內(nèi)容及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行溝通、確認(rèn)，確保嚴(yán)格按照年度計(jì)劃執(zhí)行，必要的計(jì)劃外項(xiàng)目按制度流程進(jìn)行申報(bào)、審批實(shí)施增補(bǔ)。多部門(mén)聯(lián)動(dòng)會(huì)商計(jì)劃，一方面保證了園區(qū)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，另一方面最大限度地降低了費(fèi)用計(jì)劃申報(bào)，從計(jì)劃源頭上為園區(qū)降本增效工作把緊了關(guān)口。今年1-9月份，各部門(mén)聯(lián)合核銷(xiāo)計(jì)劃累計(jì)約241萬(wàn)元。

下一步，園區(qū)將持續(xù)加強(qiáng)月度計(jì)劃管理工作，持續(xù)完善計(jì)劃申報(bào)、審批流程，強(qiáng)化年度計(jì)劃、預(yù)算統(tǒng)籌謀劃能力，通過(guò)計(jì)劃管理促進(jìn)各專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力的進(jìn)一步提升，不斷夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理工作基礎(chǔ)，進(jìn)一步助力降本增效走深走實(shí)。